| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2803 2/16-3/1/26 PR SVC M.H. | 1 | 611083 | 02/18/2026 | 7302.000.726.430900.397 | $675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2803 2/16-3/1/26 PR SVC R.P. | 1 | 611083 | 02/18/2026 | 7302.000.726.430900.397 | $850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2803 2/16-3/1/26 PR SVC L.S. | 1 | 611083 | 02/18/2026 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2803 ADMIN FEE | 1 | 611083 | 02/18/2026 | 7302.000.726.430900.397 | $638.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,463.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,463.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2025-12-03; November 2025 Felony Subsidies | 1 | 611071 | 02/18/2026 | 1000.000.121.410340.398 | $2,919.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,919.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,919.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDICAL RESPONSE AMBULANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#014-55805 5/20/25 MEDICAL TRANSPORT (AC) | 1 | 611117 | 02/18/2026 | 2300.000.000.020600.000 | $577.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | PUBLIC SAFETY ACCRUED LIABILITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $577.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $577.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT & T MOBILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287348934523X02112026 2/3/26, MDT 1/4-2/3/26 | 1 | 611196 | 02/23/2026 | 2300.000.132.420150.368 | $3,169.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | PATROL- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X02112026, Detectives 1/4-2/3/26 | 1 | 611196 | 02/23/2026 | 2300.000.131.420140.345 | $638.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETECTIVES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X02112026, Admin 1/4-2/3/26 | 1 | 611196 | 02/23/2026 | 2300.000.130.420110.345 | $238.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | ADMIN- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X02112026, Records 1/4-2/3/26 | 1 | 611196 | 02/23/2026 | 2300.000.134.420170.345 | $37.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | RECORDS- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X02112026, ACO 1/4-2/3/26 | 1 | 611196 | 02/23/2026 | 2300.000.137.440600.345 | $80.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | ANIMAL CONTROL- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X02112026, Civil 1/4-2/3/26 | 1 | 611196 | 02/23/2026 | 2300.000.133.420160.345 | $205.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | CIVIL- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X02112026, Coroners 1/4-2/3/26 | 1 | 611196 | 02/23/2026 | 2300.000.126.420800.345 | $75.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X02112026, Patrol 1/4-2/3/26 | 1 | 611196 | 02/23/2026 | 2300.000.132.420150.345 | $825.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | PATROL- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X02112026, Records 1/4-2/3/26 | 1 | 611196 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $383.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,654.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,654.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATED MAINTENANCE SER | 021399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#90243 2/10/26, janitorial YCSO | 1 | 611060 | 02/18/2026 | 2300.000.135.420180.367 | $3,251.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | MISC- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#90240 2/10/26, janitorial YCSO evid. bldg. | 1 | 611060 | 02/18/2026 | 2300.000.135.420180.367 | $556.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | MISC- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,808.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,808.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKER, RONI | 041925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2026 mileage, RB | 1 | 611088 | 02/23/2026 | 2290.000.410.450400.370 | $189.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec 2025 mileage, RB | 1 | 611088 | 02/23/2026 | 2290.000.410.450400.370 | $72.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2025 mileage, RB | 1 | 611088 | 02/23/2026 | 2290.000.410.450400.370 | $154.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $415.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage, 4-H Fndn Mtg, Bozeman, 11/24/25, RB | 1 | 611142 | 02/23/2026. | 2290.000.410.450400.370 | $209.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $209.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY BUBBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#102944 1/2/26, alterations DS | 1 | 611065 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#102983 1/13/26, alterations CL | 12 | 611065 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $96.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#102983 1/13/26, alterations CL | 12 | 611065 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#102983 1/13/26, alterations CL | 1 | 611065 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $186.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $186.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#44422413 12/30/25 MEDICAL SERVICE (TT) | 1 | 610820 | 02/18/2026-1 | 2300.000.136.420200.356 | $2,310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#565424890-P 10/23/25 MEDICAL SERVICE | 1 | 610820 | 02/18/2026-1 | 2300.000.136.420200.356 | $326.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,636.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#566536098-I 1/13/26, legal blood draw 26-700860 | 1 | 611068 | 02/18/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#566630118-I 1/17/26, legal blood draw 26-701199 | 1 | 611068 | 02/18/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#566613781-I 1/15/26, legal blood draw 26-700031 | 1 | 611068 | 02/18/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $825.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,461.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS ORAL SURGERY LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#195637 2/4/26 DENTAL SERVICE (TC) | 1 | 611113 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.356 | $1,960.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#189165 2/4/26 DENTAL SERVICE (JS) | 1 | 611113 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.356 | $757.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,717.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,717.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREWINGTON, TRAVIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, FTO basic, Polson, MT, 03/08-03/13/26, TB. | 1 | 611058 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $362.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $362.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $362.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROADWATER CLINIC OCCUPATIONAL HEALTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#67708 PHYSICAL J.S. | 1 | 611086 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.351 | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN'S AUTO SERVICE INC | 034065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#174263 2/6/26, transmission svc. car 31 | 1 | 611066 | 02/18/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $597.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $597.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $597.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89876701 I#772422192 DID SVC 2/8/26 | 1 | 611223 | 02/23/2026. | 5810.000.552.460442.345 | $8.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333978970 TECHNOLOGY 2-1-26 | 1 | 611165 | 02/23/2026 | 2256.000.407.420501.345 | $58.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | BLIGHT- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $58.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $58.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2088374021526 2/15/26, internet svc. | 1 | 611213 | 02/23/2026 | 2300.000.126.420800.345 | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2088374021526 2/15/26, processing fee | 1 | 611213 | 02/23/2026 | 2300.000.126.420800.345 | $10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $235.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $235.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#219952701020126 2/1/26, coax internet | 1 | 611070 | 02/18/2026 | 2300.000.131.420140.345 | $230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETECTIVES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAN START OF MONTANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S#11302025; November 2025 Misdemeanor (JC) Subsidies |
1 | 611075 | 02/18/2026 | 1000.000.121.410340.398 | $234.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $234.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S#11302025; November 2025 Pre-Trial Check-in Services | 1 | 611076 | 02/18/2026-1 | 1000.000.121.410340.398 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S#11302025; November 2025 Felony Subsidies | 1 | 611077 | 02/18/2026-2 | 1000.000.121.410340.398 | $5,157.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,157.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,541.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B02881 Redemption (1143) | 1 | 611217 | 02/23/2026 | 7150.000.000.021250.000 | $744.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $744.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $744.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEAN, ANDY | 048354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#020826 020826 MEALS FOR ASPHALT CONFERENCE |
1 | 611053 | 02/18/2026 | 2110.000.401.430200.370 | $84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ROAD- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMOND DRUGS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN0015566890 1/31/26 CURRENT MEDS | 1 | 611159 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.304 | $10,755.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- RX DRUGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN0015566890 1/31/26 BOP REJECT MEDS | 1 | 611159 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.304 | $12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- RX DRUGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN0015566890 1/31/26 CREDIT RETURN | 1 | 611159 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.304 | ($17.29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- RX DRUGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN0015566890 1/31/26 CREDIT CIPS | 1 | 611159 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.304 | ($14.96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- RX DRUGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN0015566890 1/31/26 BACKUP MEDS | 1 | 611159 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.304 | $660.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- RX DRUGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $11,395.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $11,395.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTENMANN-ROVIN CO | 002819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0193015-IN 2/5/26, award bars YCSO | 5 | 611059 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $147.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0193015-IN 2/5/26, distinguished service medal YCDF | 1 | 611059 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $128.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0193015-IN 2/5/26, award bars YCDF | 7 | 611059 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $199.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $474.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $474.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1625149 2/6/26, base charge MA20973-01 2/6-3/5/26 | 1 | 611064 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.363 | $153.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $153.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1622816 DN Canon Maint Jan 2026 | 1 | 611082 | 02/18/2026-1 | 2301.000.122.411100.362 | $74.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1622816 Crim Canon Maint Jan 2026 | 1 | 611082 | 02/18/2026-1 | 2301.000.122.411100.362 | $0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $75.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $229.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCI L. FELDE TRUSTEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A23086D 2H NOT PAID - 1H NO P&I A101-127954 |
1 | 610997 | 02/18/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $580.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $580.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $580.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIEDEL LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCJC November 2025 Misdemeanor (JC) Subsidies | 1 | 611078 | 02/18/2026 | 1000.000.121.410340.398 | $558.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $558.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCJC November 2025 Pre-Trial Check-in Services | 1 | 611079 | 02/18/2026-1 | 1000.000.121.410340.398 | $825.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $825.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCJC November 2025 Felony Subsidies | 1 | 611080 | 02/18/2026-2 | 1000.000.121.410340.398 | $13,716.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $13,716.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $15,099.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.W. INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1316579 1/30/26, Glock magazines | 20 | 611069 | 02/18/2026 | 2300.000.132.420150.227 | $461.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | PATROL- FIREARMS SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $461.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $461.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUCCIONE, ROBERT & LAURIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A11072 CHECK ERROR A101-128143 | 1 | 611087 | 02/18/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALVERSON, TONY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, FTO basic, Polson, MT, 03/08-03/13/26, TH. | 1 | 611057 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $362.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $362.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $362.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANES, JUSTIN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, FTO basic, Polson, MT, 03/08-03/13/26, JH. | 1 | 611056 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $362.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $362.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $362.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER'S WRECKER COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL40381 2/7/26, tow fees 26-702754 | 1 | 611063 | 02/18/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARRIS, AARON. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, MSPO tac conf, Missoula, 03/24-03/27/26, AH. | 1 | 611224 | 02/23/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $208.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $208.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $208.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY, MATTHEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0301202601 MARCH SUPT OF SCHOOL DUTIES | 1 | 611179 | 02/23/2026 | 1000.000.113.410540.398 | $2,877.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | TREASURER- VARIABLE CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,877.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,877.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI-LO EMERGENCY VEHICLES LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-02 2/16/26, new car 8 equip. install | 1 | 611215 | 02/23/2026 | 2300.000.132.420150.940 | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | PATROL- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-02 2/16/26, equipment for 8 new cars/ power modules | 8 | 611215 | 02/23/2026 | 2300.000.132.420150.940 | $1,560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | PATROL- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-02 2/16/26, equipment for 8 new cars/ red lights | 8 | 611215 | 02/23/2026 | 2300.000.132.420150.940 | $680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | PATROL- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-02 2/16/26, equipment for 8 new cars/ blue lights | 8 | 611215 | 02/23/2026 | 2300.000.132.420150.940 | $680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | PATROL- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,920.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,920.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSE & RUBBER SUPPLY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2162958 PLOW REPAIR | 1 | 611114 | 02/18/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $129.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $129.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $129.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLVED INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#125966-2; 2/10/26 MTHLY TIMEFORCE GENERAL COUNTY |
800 | 611041 | 02/13/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $2,688.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#125966-2; 2/10/26 MTHLY HARDWARE STILLWATER CLOCKS |
1 | 611041 | 02/13/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $253.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#125966-2; 2/10/26 HARDWARE AGREEMENT COURTHOUSE CLOCKS |
1 | 611041 | 02/13/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $28.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,970.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,970.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGS ACE HARDWARE, STATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777239/2 WALL REPAIR 2/11/26 | 1 | 611133 | 02/18/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $20.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777161/2 PLUMBING SUPPLIES 2/6/26 | 1 | 611133 | 02/18/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $31.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777201/2 DRAIN CLEANER 2/10/26 | 1 | 611133 | 02/18/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $77.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777211/2 PLUMBING SUPPLY 2/10/26 | 1 | 611133 | 02/18/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $29.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777260/2 HVAC REPAIR 2/12/26 | 1 | 611133 | 02/18/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $39.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $200.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $200.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGFORD, KELSEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026; Civil Staff Meeting - Rockets Gourmet Wraps | 1 | 611174 | 02/23/2026 | 1000.000.121.410340.380 | $54.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | JP- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $54.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $54.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#772248563 2/1/26 INTERNET SERVICE | 1 | 611171 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $754.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $754.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $754.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEWIS, DAVID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, BARBARA I LEWIS, 1/26/26 | 1 | 611048 | 02/13/2026 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINDER, MIKE | 021322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem WSSA conf. Reno, NV 2/28-3/5/26 ML | 3 | 611209 | 02/23/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $48.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem WSSA conf. Reno, NV 2/28-3/5/26 ML | 3 | 611209 | 02/23/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem WSSA conf. Reno, NV 2/28-3/5/26 ML | 5 | 611209 | 02/23/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTAP | 036028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#LTAP-2500 010526 MONTANA SAFETY CONFERENCE |
2 | 611054 | 02/18/2026 | 2110.000.401.430200.380 | $290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ROAD- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOJAVE INVESTMENTS LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A35421B OVERPAID A101-128065 | 1 | 611003 | 02/18/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#64351982943 2/6/26 308 6th Ave N | 1 | 611157 | 02/23/2026 | 5810.000.552.460442.344 | $11,523.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $11,523.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $11,523.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORRISON-MAIERLE INC | 004503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockwood Water Ext, 2/26, Professional Services, I#000267035 |
1 | 611013 | 02/18/2026 | 4050.000.599.411200.930 | $7,340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | GENERAL FUND- LAND IMPROVEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN ALARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7698555 2/1/26 ALRM MNTRG A#010054 | 1 | 611172 | 02/23/2026 | 5810.000.556.460442.398 | $99.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA ADMISSIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7698555 2/1/26 ARENA ALRM MNTRG A#010054 | 1 | 611172 | 02/23/2026 | 5810.000.552.460442.398 | $80.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7698555 2/1/26 ELEV ALRM MNTRG A#010054 | 1 | 611172 | 02/23/2026 | 5810.000.552.460442.398 | $20.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $200.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $200.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0658806-5 ELECTRIC 1-29-26 | 1 | 611153 | 02/23/2026 | 2830.000.414.430800.340 | $85.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | JUNK VEHICLE- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $85.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0219102-1 ELECTRIC 2/2/26 | 1 | 611154 | 02/23/2026. | 2830.000.414.430800.340 | $288.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | JUNK VEHICLE- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $288.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3023744-0 2/2/26 308 6TH AVE N | 1 | 611155 | 02/23/2026.. | 5810.000.552.460442.341 | $69.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA FACILITIES- ELECTRICITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $69.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3918850-3 TWO MOON PARK | 1 | 611193 | 2/23/26 | 2210.000.405.460462.362 | $129.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DISTRICT 2- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $129.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0814719-1 2/12/26, svc. 3163 King Ave E 1/9-2/9/26 | 1 | 611210 | 02/23/2026.... | 2300.000.131.420140.341 | $437.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETECTIVES- ELECTRICITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $437.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,011.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Install Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9576 CAB, 2/26, Youth Court Workstation Install | 1 | 610994 | 02/18/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO-WEST & ASSOCIATES, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0000003070, Pro Parcel Fabric Mitigation & Enterprise Deployment project |
1 | 611185 | 02/23/2026 | 6040.000.400.500300.397 | $18,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | GIS- FIXED CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $18,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3104312 2/2/26 FIRELINE #64-12 SVC | 1 | 611218 | 02/23/2026 | 5810.000.552.460442.342 | $352.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA FACILITIES- WATER/LANDFILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $352.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $352.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES #892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0892001286887 EARL GUSS PARK TRASH 1312026 | 1 | 611198 | 2/23/26 | 2210.000.405.460462.362 | $50.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DISTRICT 2- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0892001286887 TWO MOON PARK TRASH 1312026 | 1 | 611198 | 2/23/26 | 2210.000.405.460462.362 | $81.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DISTRICT 2- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0892001286887 ZIMMERMAN PARK TRASH 1312026 | 1 | 611198 | 2/23/26 | 2210.000.405.460460.362 | $186.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DISTRICT 1- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $318.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $318.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RML MONTANA LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19362C Redemption (1142) | 1 | 611214 | 02/23/2026 | 7150.000.000.021250.000 | $2,077.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,077.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,077.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCL HEALTH MEDICAL GROUP BILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P2239837160 11-26-26 MEDICAL SERVICE ( SK) | 1 | 611115 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.356 | $205.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $205.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $205.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHERIFF PETTY CASH | 005657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9205 1/19/26, reimburse fuel purchase Det. Burke | 1 | 611052 | 02/18/2026 | 2300.000.131.420140.231 | $58.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETECTIVES- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9204 1/8/26, replacement headlamps car 19 | 1 | 611052 | 02/18/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $59.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9207 1/19/26, replacement high-beams car 19 | 1 | 611052 | 02/18/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $59.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9208 1/19/26, sanitizing wipes | 1 | 611052 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $10.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9209 1/23/26, cups and plasticware | 1 | 611052 | 02/18/2026 | 2300.000.131.420140.220 | $29.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETECTIVES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9210 2/7/26, food 26-702754 | 1 | 611052 | 02/18/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $65.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $283.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $283.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST OF MT DEPT OF JUSTICE | 020619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-001 1/31/26, autopsy LP | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-006 1/31/26, partial autopsy RS | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-007 1/31/26, ext. exam JD | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-009 1/31/26, autopsy CH | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-010 1/31/26, autopsy CME | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-012 1/31/26, autopsy SS | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-017 1/31/26, autopsy SR | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-018 1/31/26, autopsy HH | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-019 1/31/26, autopsy JH | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-024 1/31/26, ext. exam JB | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-027 1/31/26, autopsy RL | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-028 1/31/26, autopsy MB | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B26-030 1/31/26, autopsy AK | 1 | 611074 | 02/18/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6052909685 CALENDAR | 1 | 611085 | 02/18/2026-1 | 6040.000.400.500300.220 | $12.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | GIS- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 6055649866 LABELS & USB DONGLE | 1 | 611129 | 02/18/2026. | 1000.000.113.410540.210 | $24.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | TREASURER- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $24.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $37.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMMIT FIRE & SECURITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3841268 2/5/26 Kitchen Semi-Annual Svc A#40406226 | 1 | 611175 | 02/23/2026 | 5810.000.553.460442.398 | $1,496.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,496.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,496.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#012-885-4456 INTERNET 2/10/26 | 1 | 611207 | 02/23/2026 | 2290.000.410.450400.220 | $59.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | EXTENSION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $59.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $59.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWNSEND, LINDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, WILLIAM J TOWNSEND, 12/06/25 | 1 | 611049 | 02/13/2026 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRONEX INTERNATIONAL, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#614808 2/17/26 GLOVES SZ SM | 1 | 611176 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $52.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#614808 2/17/26 GLOVES SZ MD | 1 | 611176 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $475.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#614808 2/17/26 GLOVES SZ LG | 1 | 611176 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $633.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#614808 2/17/26 GLOVES SZ XL | 1 | 611176 | 02/23/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $950.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUENORTH STEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BI0038207 123025 BAND SMALTZ | 1 | 610293 | 01/16/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $246.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BI0038224 010826 BAND 21001 | 1 | 610293 | 01/16/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $48.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $294.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $294.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYLER-MCSHERRY, DARLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEB 2026 ADMIN 2/22/26 | 1 | 611220 | 02/23/2026 | 2950.000.470.420190.397 | $2,489.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DUI- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,489.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,489.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL AWARDS | 006170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#281865 2/5/26, metal plate, picture frame Reserve Deputy award |
1 | 611072 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON WIRELESS... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#872222453-00001 I#6135375707 ELECTIONS 2/26/26 |
1 | 611221 | 02/23/2026 | 1000.000.104.410600.345 | $77.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | ELECTIONS- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, TREASURERS |
1 | 611221 | 02/23/2026 | 1000.000.113.410540.345 | $38.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | TREASURER- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES INFORMATION SYSTEMS | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 1000.000.115.410580.345 | $330.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | IT- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES MIFI AIRCARDS - IT DEPT | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $80.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, JUSTICE COURT | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 1000.000.121.410340.345 | $38.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | JP- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, DES | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 1000.000.124.420600.345 | $317.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | DES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, FACILITIES | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 1000.000.145.411200.345 | $176.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, PUBLIC WORKS | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 2110.000.401.430200.345 | $408.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | ROAD- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, WEED |
1 | 611221 | 02/23/2026 | 2140.000.403.431100.345 | $78.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | WEED- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, ATTORNEYS | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 2301.000.122.411100.345 | $120.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | ATTORNEY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, ATTORNEYS VW | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 2915.000.279.420011.220 | $386.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | FED-VWP AT39- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, Youth Services | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 2399.000.235.420250.345 | $38.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | YSC- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, Youth Services | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 2399.000.235.420253.345 | $77.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | FAMILY STABIL- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES; METRA Admin | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 5810.000.551.460442.345 | $77.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA ADMIN- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES: METRA Facilities | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $231.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES - METRA Concessions | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 5810.000.553.460442.345 | $77.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES- IT/GIS | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 6040.000.400.500300.345 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | GIS- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHERIFFS OFFICE MDT Transfered In | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 2300.000.132.420150.368 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | PATROL- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONE, FINANCE I#6135375707 2/2/26 | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 1000.000.111.410510.345 | $77.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | FINANCE- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, DISTRICT COURT | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 1000.000.221.410330.345 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | CLERK OF COURT- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, ATTORNEYS DN | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 2301.000.122.411100.345 | $38.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | ATTORNEY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONES, MIFI | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 2301.000.122.411100.345 | $40.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | ATTORNEY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELL PHONE, BOCC | 1 | 611221 | 02/23/2026 | 1000.000.100.410100.345 | $50.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | BOCC- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,878.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,878.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISION NET INC | 046998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#73538 2/10/26 INTERNET SVCS A#1003476 | 1 | 611156 | 02/23/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAGNER, MELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, GERRY W WAGNER, 10/25/24 | 1 | 610796 | 02/09/2026 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70430 DN 2 HP 81X Toners 1/23/26 | 1 | 611073 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70483 Post-Its 1/29/26 | 1 | 611073 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $33.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70549 Pens 2/4/26 | 1 | 611073 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70594 HP 81X Toner 2/9/26 | 1 | 611073 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,047.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70550, Folding Machine | 1 | 611188 | 02/23/2026. | 1000.000.199.411800.940 | $16,665.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | MISC- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16,665.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,712.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ELECTRIC | 006770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#28247000 MEADOW ROSE CIR PUMP RSID 701M 02282026 |
1 | 611190 | 02/23/2026 | 2623.000.000.430200.362 | $27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | RSID 701M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1220 | 02/24/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#17389003 GRANITE PARK PUMP 02282026 RSID 771M |
1 | 611190 | 02/23/2026 | 2691.000.000.460430.362 | $27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | RSID 771M PARK MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389026 Clydesdale Park 2/15/26 | 1 | 611191 | 02/23/2026. | 2688.000.000.460430.362 | $27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23/2026 | RSID 768M PARK MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $81.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOURMEMBERSHIP.COM, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#R76412690 State Bar Atty Job Post 2/10/26 | 1 | 611081 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.337 | $379.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- PUBLICITY/ADVERTISING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $379.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $379.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $163,095.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:22:09 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||